| IČO: | 00308897 | 24.07.2019 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Obec Dvory nad Žitavou | |||||||||||||||||||
| Sídlo: | Hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou 94131 |
|||||||||||||||||||
| Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||
| Číslo faktúry | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | |||||||||||||
| Predmet | Dokument | |||||||||||||||||||
| 5015900103 | 6803092010 | Kovacsics Jiří | Tyršova 1, 00000 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 4,73 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 26 m3, stav k 30.06.2019: 28 m3 spotreba: 2 m3) a stočné za I. polrok 2019 v nájomnom byte. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 2.0000 m3, Suma položky 2.59 Eur, stočné za I. polrok 2019, 2.0000 m3, Suma položky 2.14 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016900102 | 815418/6975 | KRÁLOVICSOVÁ MARTA | Tyršova 37, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 75,73 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 159 m3, stav k 30.06.2019: 191 m3, spotreba: 32 m3) a stočné za I. polrok 2019 v nájomnom byte. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 32.0000 m3, Suma položky 41.48 Eur, stočné za I. polrok 2019, 32.0000 m3, Suma položky 34.25 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017900101 | 805722/6936 | ŠALGOVÁ KATARÍNA | Tyršova 39, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 80,46 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 171 m3, stav k 30.06.2019: 205 m3 spotreba: 34 m3) a stočné za I. polrok 2019 v nájomnom byte. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 34.0000 m3, Suma položky 44.07 Eur, stočné za I. polrok 2019, 34.0000 m3, Suma položky 36.39 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018900100 | 890607/7213 | SZLÁVIK MARIAN | Tyršova 45, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 85,19 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 170 m3, stav k 30.06.2019: 206 m3, spotreba: 36 m3) a stočné za I. polrok 2019 v nájomnom byte. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 36.0000 m3, Suma položky 46.66 Eur, stočné za I. polrok 2019, 36.0000 m3, Suma položky 38.53 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019900099 | 435202/154 | DVORÁKOVÁ MÁRIA | Tyršova 33, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 24.07.2019 | 14,20 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 38 m3, stav k 30.06.2019: 44 m3, spotreba: 6 m3) a stočné za I. polrok 2019 v nájomnom byte. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 6.0000 m3, Suma položky 7.78 Eur, stočné za I. polrok 2019, 6.0000 m3, Suma položky 6.42 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010900098 | 435713/110 | DIKANYOVÁ JULIANA | Tyršova 43, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 24.07.2019 | 16,56 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 53 m3, stav k 30.06.2019: 60 m3, spotreba: 7 m3) a stočné za I. polrok 2019 v nájomnom byte. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 7.0000 m3, Suma položky 9.07 Eur, stočné za I. polrok 2019, 7.0000 m3, Suma položky 7.49 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011900097 | 826227/6924 | PERINOVÁ MARTINA | Tyršova 41, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 125,42 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 293 m3, stav k 30.06.2019: 346 m3, spotreba: 53 m3) a stočné za I. polrok 2019 v nájomnom byte. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 53.0000 m3, Suma položky 68.70 Eur, stočné za I. polrok 2019, 53.0000 m3, Suma položky 56.72 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012900096 | 595609/6311 | KLAČANOVÁ HELENA | Tyršova 34, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 49,69 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 117 m3, stav k 30.06.2019: 138 m3, spotreba: 21 m3) a stočné za I. polrok 2019 v nájomnom byte. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 21.0000 m3, Suma položky 27.22 Eur, stočné za I. polrok 2019, 21.0000 m3, Suma položky 22.47 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013900095 | F8508 | Ján Tóth | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 73,36 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 766 m3, stav k 30.06.2019: 797 m3, spotreba: 31 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 31.0000 m3, Suma položky 40.18 Eur, stočné za I. polrok 2019, 31.0000 m3, Suma položky 33.18 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014900094 | F8504 | Anna Baková | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 75,73 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 511 m3, stav k 30.06.2019: 543 m3, spotreba: 32 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 32.0000 m3, Suma položky 41.48 Eur, stočné za I. polrok 2019, 32.0000 m3, Suma položky 34.25 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015900093 | 666022/6562 | LAURINCZOVÁ ILDIKÓ | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 106,49 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 530 m3, stav k 30.06.2019: 575 m3, spotreba: 45 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 45.0000 m3, Suma položky 58.33 Eur, stočné za I. polrok 2019, 45.0000 m3, Suma položky 48.16 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016900092 | 775418/6605 | DIKANOVÁ ŽANETA | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 61,53 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 475 m3, stav k 30.06.2019: 501 m3, spotreba: 26 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 26.0000 m3, Suma položky 33.70 Eur, stočné za I. polrok 2019, 26.0000 m3, Suma položky 27.83 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017900091 | 800427/6929 | NAGY RICHARD | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 63,90 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 646 m3, stav k 30.06.2019: 673 m3, spotreba: 27 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 27.0000 m3, Suma položky 35.00 Eur, stočné za I. polrok 2019, 27.0000 m3, Suma položky 28.90 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018900090 | F8503 | Magdaléna Mikleová | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 73,36 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 517 m3, stav k 30.06.2019: 548 m3, spotreba: 31 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 31.0000 m3, Suma položky 40.18 Eur, stočné za I. polrok 2019, 31.0000 m3, Suma položky 33.18 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016900089 | 895630/7173 | OLÁH BEÁTA | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 44,96 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 377 m3, stav k 30.06.2019: 396 m3, spotreba: 19 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 19.0000 m3, Suma položky 24.63 Eur, stočné za I. polrok 2019, 19.0000 m3, Suma položky 20.33 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017900088 | 7554036945 | Angela Harvanová | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 125,42 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 743 m3, stav k 30.06.2019: 796 m3, spotreba: 53 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 53.0000 m3, Suma položky 68.70 Eur, stočné za I. polrok 2019, 53.0000 m3, Suma položky 56.72 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018900087 | F8501 | Peter Csermák | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 61,53 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 429 m3, stav k 30.06.2019: 455 m3, spotreba 26 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 26.0000 m3, Suma položky 33.70 Eur, stočné za I. polrok 2019, 26.0000 m3, Suma položky 27.83 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019900086 | F8507 | Roman Šalgo | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 208,25 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 1317 m3, stav k 30.06.2019: 1405 m3, spotreba: 88 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 88.0000 m3, Suma položky 114.07 Eur, stočné za I. polrok 2019, 88.0000 m3, Suma položky 94.18 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010900085 | 5907076263 | Ján Králik | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 52,06 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za obdobie 01.01.2019 - 30.06.2019 (počiatočný stav: 498 m3, stav k 30.06.2019: 520 m3, spotreba: 22 m3) a stočné za obdobie 01.01.2019 - 30.06.2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 22.0000 m3, Suma položky 28.52 Eur, stočné za I. polrok 2019, 22.0000 m3, Suma položky 23.54 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011900084 | F8506 | Gabriel Benko | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 66,26 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2019 (stav predchádzajúci: 509 m3, stav k 30.06.2019: 537 m3, spotreba: 28 m3) a stočné za I. polrok 2019 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer) za I. polrok 2019, 28.0000 m3, Suma položky 36.29 Eur, stočné za I. polrok 2019, 28.0000 m3, Suma položky 29.97 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015900080 | 36695297 | MUDr. Ján Bányi, s.r.o. | G. Czuczora 1, 94002 Nové Zámky | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 328,18 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2019, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018, 1.0000 ks, Suma položky 161.18 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014900081 | 36290998 | MUDr. Mariana Vojteková, s.r.o. | Dubník 367, 94135 Dubník | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 1 176,33 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2017 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2019, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 102.97 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 550.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018, 1.0000 ks, Suma položky 523.36 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013900082 | 34060219 | MUDr. František Barmoš | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 1 775,89 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2000 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2019, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 139.40 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 700.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018, 1.0000 ks, Suma položky 936.49 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013900079 | 44113650 | DIA-GYN, s.r.o. | G. Czuczora 1 , 94002 Nové Zámky | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 443,96 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2019, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 125.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018, 1.0000 ks, Suma položky 301.96 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012900083 | 50332368 | MUDr. Eleonóra Molnárová, s.r.o. | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 1 092,31 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2000 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2019, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018, 1.0000 ks, Suma položky -75.69 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014900078 | 36529222 | NZZ - RELAX, s.r.o. | Letomostie 2, 94002 Nové Zámky | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 23.07.2019 | 923,06 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2010 zo dňa 12.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2019, preddavok na poskytované služby za II štvrťrok 2019 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 274.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 500.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018, 1.0000 ks, Suma položky 149.06 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015900077 | 42332648 | Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej | Školská 332, 94631 Chotín | 03.07.2019 | 17.07.2019 | 16.07.2019 | 15,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Dodatku č. 2 k Zmluve o vypožičaní a nájme nebytového priestoru zo dňa 01.02.2018 Vám fakturujeme čiastočné krytie prevádzkových nákladov v prenajatých priestoroch obce Dvory nad Žitavou (Kultúrny dom) za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019. Položky: Čiastočné krytie prevádzkových nákladov od 01.04.2019 do 30.06.2019, 3.0000 mes., Suma položky 15.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016900076 | 50392204 | SUCCESS LANQUAGE SCHOOL, s.r.o. | Žerotínova bašta 2821/2, 94054 Nové Zámky | 03.07.2019 | 17.07.2019 | 15,00 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Zmluvy o vypožičaní nebytového priestoru zo dňa 01.02.2018 Vám fakturujeme čiastočné krytie prevádzkových nákladov v prenajatých priestoroch obce Dvory nad Žitavou (Kultúrny dom) za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019. Položky: Čiastočné krytie prevádzkových nákladov od 01.04.2019 do 30.06.2019, 3.0000 mes., Suma položky 15.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017900075 | 36545171 | ELBA elektro, spol. s r.o. | Novozámocká 275/2, 94342 Gbelce | 03.07.2019 | 17.07.2019 | 08.07.2019 | 7,50 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Vašich objednávky zo dňa 21.06.2019 Vám fakturujeme hlásenie v miestnom rozhlase obce Dvory nad Žitavou od 24.06.2019 do 03.07.2019. Položky: Hlásenie v miestnom rozhlase, 5.0000 hlás., Suma položky 7.50 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018900074 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 02.07.2019 | 31.07.2019 | 100,00 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie jún 2019. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - jún 2019, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019900073 | 42332648 | Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej | Školská 332, 94631 Chotín | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 16.07.2019 | 20,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o vypožičaní a nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2016 Vám fakturujeme prenájom malej sály Kultúrneho domu za mesiac jún 2019 (4 hodiny). Položky: Prenájom malej sály Kultúrneho domu za mesiac jún 2019, 4.0000 hod., Suma položky 20.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010900072 | 50051997 | Apotheke07, s.r.o. | Rákocziho 2161/60, 94110 Tvrdošovce | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 3 474,70 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.09.2015 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2019, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 3336.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 375.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2018, 1.0000 ks, Suma položky -236.30 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011900071 | 36529346 | CARISMA, spol. s r.o. | Okružná 31, 00000 Dvory nad Žitavou | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 10 186,88 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Nájomnej zmluvy č.2/2015/Po zo dňa 27.04.2015 Vám fakturujeme vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2018 v prenajatých priestoroch v budove Obecného úradu Dvory nad Žitavou. Položky: Spotreba elektrickej energie za rok 2018 - vyúčtovanie, 1.0000 ks, Suma položky 10186.88 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012900070 | 666006/6688 | BENKOVIČOVÁ MÁRIA, MUDr. | Znievska 3024/19, 85106 Bratislava-Petržalka | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 75,00 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 21.05.2019 Vám fakturujeme nájomné za letnú terasu za obdobie od 15.03.2019 do 15.10.2019. Položky: Nájomné za letnú terasu za obdobie od 15.03.2019 do 15.10.2019., 1.0000 ks, Suma položky 75.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010900069 | 06021970 | Jozef Benkovič | Podzámska 4934/1, 94001 Nové Zámky | 13.06.2019 | 30.06.2019 | 29,88 | EUR | |||||||||||||
| Na základe "Zmluvy č. 012 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou GSM Alarmu prostredníctvom telefónnej signalizácie" Vám fakturujeme ochranu majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019. Položky: Monitorovanie chráneného objektu pomocou Alarmu:, 3.0000 mes., Suma položky 29.88 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011900068 | 06021970 | Jozef Benkovič | Podzámska 4934/1, 94001 Nové Zámky | 13.06.2019 | 30.06.2019 | 29,88 | EUR | |||||||||||||
| Na základe "Zmluvy č. 012 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou GSM Alarmu prostredníctvom telefónnej signalizácie" Vám fakturujeme ochranu majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície za obdobie 01.04.2018 - 30.06.2018. Položky: Monitorovanie chráneného objektu pomocou Alarmu:, 3.0000 mes., Suma položky 29.88 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012900067 | 36542245 | MEVIT, s.r.o. | Tabaková 2197, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.06.2019 | 30.06.2019 | 25.06.2019 | 139,44 | EUR | ||||||||||||
| Na základe "Zmluvy č. 013 o zabezpečení ochrany prevádzky prostredníctvom telefónnej signalizácie" Vám fakturujeme ochranu majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície za obdobie 01.01.2019 - 30.06.2019. Položky: Monitorovanie chráneného objektu prostredníctvom telefónnej signalizácie:, 6.0000 mes., Suma položky 139.44 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013900066 | 36528404 | RAB, s.r.o. | Semerovo 1, 94132 Semerovo | 13.06.2019 | 30.06.2019 | 20.06.2019 | 66,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 010 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou monitorovacieho systému Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície za II. štvrťrok 2019. Položky: Ochrana majetku pomocou monitorovacieho systému za II. štvrťrok 2019, 3.0000 mes., Suma položky 66.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014900065 | 00151866 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto | 13.06.2019 | 30.06.2019 | 02.07.2019 | 624,50 | EUR | ||||||||||||
| Na základe "Nájomnej zmluvy" zo dňa 23.02.2016 Vám fakturujeme nájomné za pozemok za II. polrok 2019. Položky: Nájomné za pozemok za II. polrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 624.50 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015900064 | 36529346 | CARISMA, spol. s r.o. | Okružná 31, 00000 Dvory nad Žitavou | 13.06.2019 | 30.06.2019 | 237,50 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Nájomnej zmluvy č. 2/2015/Po zo dňa 27.04.2015 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2019 v prenajatých priestoroch v budove Obecného úradu Dvory nad Žitavou. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 237.50 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016900063 | 35971045 | DREVKOMFORT s.r.o. | Tabaková 1971/29, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.06.2019 | 30.06.2019 | 129,45 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 009 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou GSM Alarmu prostredníctvom tel. signalizácie Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície za II. štvrťrok 2019. Položky: Ochrana majetku pomocou GSM Alarmu za II. štvrťrok 2019, 3.0000 mes., Suma položky 129.45 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017900062 | 44955936 | Adriana Klementová - KLEAM | J.Szabóa 2, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | 139,44 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č 008 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou GSM Alarmu zo dňa 01.08.2012 Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície pomocou monitorovacieho zariadenia GSM Alarmu za I. polrok 2019. Položky: Ochrana majetku pomocou zariadenia GSM Alarmu za I. polrok 2019, 6.0000 mes., Suma položky 139.44 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018900061 | 30391121 | Vojtech Káplocky | Veľká komárňanská 101, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.06.2019 | 30.06.2019 | 17.06.2019 | 374,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 16/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2019 v prenajatých priestoroch pohostinstva "Smutná vŕba", nachádzajúce sa na futbalovom ihrisku vo Dvoroch nad Žitavou. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 374.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019900060 | 42332648 | Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej | Školská 332, 94631 Chotín | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 16.07.2019 | 40,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o vypožičaní a nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2016 Vám fakturujeme prenájom malej sály Kultúrneho domu za mesiac máj 2019 (8 hodín). Položky: Prenájom malej sály Kultúrneho domu za mesiac máj 2019, 8.0000 hod., Suma položky 40.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017900059 | 00151866 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto | 10.06.2019 | 24.06.2019 | 12.07.2019 | 104,60 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/VI/1 Vám fakturujeme odmenu skladníka materiálu CO pre Ing. Eriku Gubienovú, bytom Skautov 11, Dvory nad Žitavou za obdobie január - máj 2019. Položky: Odmena skladníka materiálu CO za obdobie január - máj 2019, 1.0000 ks, Suma položky 104.60 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019900057 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 12.07.2019 | 282,81 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.4.2008 Vám fakturujeme nájomné za I. polrok 2019. Položky: Nájomné za I. polrok 2019, 1.0000 ks, Suma položky 282.81 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018900058 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 12.06.2019 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie máj 2019. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - máj 2019, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010900056 | 48165395 | Tomáš Hlavačka Pohrebníctvo Hlavačka | Skautov 1734/1, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 384,00 | EUR | |||||||||||||
| Fakturujeme Vám nájom Domu smútku a jeho zariadenia za obdobie 3/2019 - 4/2019. Položky: Nájom Domu smútku a jeho zariadenia za obdobie 3/2019 - 4/2019:, 1.0000 ks, Suma položky 384.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011900055 | 00309257 | Obec Semerovo | Semerovo 345, 94132 Semerovo | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 20.05.2019 | 350,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe "Zmluvy o vykonávaní úloh obecnej polície" zo dňa 30.09.2016 Vám fakturujeme služby Obecnej polície Dvory nad Žitavou v obci Semerovo za mesiac apríl 2019. Položky: Služby Obecnej polície Dvory nad Žitavou v obci Semerovo za mesiac apríl 2019, 1.0000 ks, Suma položky 350.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012900054 | 42332648 | Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej | Školská 332, 94631 Chotín | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 07.06.2019 | 15,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o vypožičaní a nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2016 Vám fakturujeme prenájom malej sály Kultúrneho domu za mesiac apríl 2019 (3 hodiny). Položky: Prenájom malej sály Kultúrneho domu za mesiac apríl 2019, 3.0000 hod., Suma položky 15.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013900053 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 02.05.2019 | 31.05.2019 | 04.06.2019 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie apríl 2019. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - apríl 2019, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| Spolu: | 24 245,14 | |||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | |||||||||||||||||||